第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

北京市手机彩票网将台社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。中心内设10个科室，分别为全科、中医科、口腔科、护理、预防保健科、药房、功能检查科、办公室、财务科及保障部。中心下设4个社区站，分别为芳园里社区站，将府家园社区站，驼房营社区站及东八间社区站。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制77人，实有人数64人。

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度收、支总计11826.41万元，比上年减少2775.43万元，下降19.01%。主要原因：2023年将台社区卫生服务中心上缴实有资金账户往年结余导致总体收支金额减少。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2023年度本年收入合计11647.27万元，比上年增加1707.23万元，增长17.18%。

 

 

 

1.财政拨款收入3336.87万元，占收入合计的28.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入3336.87万元，占收入合计的28.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

3.事业收入8228.27万元，占收入合计的70.64%；

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

6.其他收入82.13万元，占收入合计的0.7%。

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2023年度本年支出合计11303.91万元，比上年增加1320.61万元，增长13.23%，其中：基本支出10489.11万元，占支出合计的92.79%；项目支出814.8万元，占支出合计的7.2%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2023年度财政拨款收、支总计3336.87万元，比上年增加243.98万元，增长7.89%。主要原因：增加基层医疗卫生支出、重大公共卫生服务及中医药专项等支出。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出3336.87万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.97万元，占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出 360.17万元，占本年财政拨款支出10.79%；卫生健康支出2973.73万元，占本年财政拨款支出89.12%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

    1、“教育支出”（类）2023年度决算2.97万元，比2023年年初预算减少1.27万元，下降29.95%。其中：

 

 

 

“进修及培训”（款）2023年度决算2.97万元，比2023年度年初预算减少1.27万元，下降29.95%。主要用于职工进修及培训教育支出。

 

 

 

 2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算360.17万元，比2023年度年初预算增加57.28万元，增长18.91%。其中：

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算316.69万元，比2023年度年初预算增加13.8万元，增长4.56%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

“抚恤”（款）2023年度决算16.05万元，比2023年度年初预算增加16.05万元，增长100%。主要用于退休去世人员的抚恤慰问。

 

 

 

“社会福利”（款）2023年度决算0.03万元，比2023年度年初预算增加0.03万元，增长100%。主要用于离休干部高龄养老社区服务。

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算27.4万元，比2023年度年初预算增加27.4万元，增长100%。主要用于常态化院前医疗急救支出及援派人才支出。

 

 

 

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2973.73万元，比2023年度年初预算增加544.97万元，增长22.44%。其中：

 

 

 

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算2450.92万元，比2023年度年初预算增加255.6万元，增长11.64%。主要用于医疗机构维持正常服务功能、开展医疗业务支出。

 

 

 

“公共卫生”（款）2023年度决算295.86万元，比2023年度年初预算增加206.62万元，增长231.53%。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理支出。

 

 

 

“中医药”（款）2023年度决算71.06万元，比2023年度年初预算增加71.06万元，增长100%。主要用于促进基层中医药传承创新发展及中医药事业传承与发展示范试点项目补助支出。

 

 

 

“计划生育事务”（款）2023年度决算2.45万元，与2023年度年初预算持平。主要用于农村长效节育户籍已婚孕龄群众免费健康体检支出。

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算125.91万元，比2023年度年初预算增加1.65万元，增长1.33%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算27.53万元，比2023年度年初预算增加10.05万元，增长57.49%。主要用于疾病筛查，防治防疫及返聘退休医务人员支出。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2522.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.21万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.72万元减少0.51万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.51万元减少0.51万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.21万元，与2023年度年初预算数6.21万元持平。

 

 

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.21万元，与2023年度年初预算数6.21万元持平。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.07万元。

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2023年度政府采购支出总额232.07万元，其中：政府采购货物支出155.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出76.83万元。授予中小企业合同金额228.8万元，占政府采购支出总额的98.59%，其中：授予小微企业合同金额73.13万元，占政府采购支出总额的31.51%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

截至12月31日，北京市手机彩票网将台社区卫生服务中心共有车辆3台，共计81.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台，共计580.7万元。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

 

 

 

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

 

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

2100301卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

 

 

 

2100399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

 

 

 

2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

 

 

 

2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

 

 

 

2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 

 

 

2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生的支出。

 

 

 

2100601卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

 

 

 

2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

 

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

 

 

详见附件1

 

 

 

附件1：北京市手机彩票网将台社区卫生服务中心项目支出绩效自评表